中共南昌市委机构编制委员会办公室
2023年单位预算
目 录
第一部分 中共南昌市委机构编制委员会办公室概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 中共南昌市委机构编制委员会办公室2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 中共南昌市委机构编制委员会办公室2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌市委机构编制委员会办公室概况
一、单位主要职责
中共南昌市委机构编制委员会办公室是中共南昌市委机构编制委员会的常设办事机构，为市委工作部门。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策，拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施办法。
（二）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。
（三）拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市直党政机构改革工作。审核县（区）机构改革方案，指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及调整，协调市委、市政府各部门与县（区）之间的职责分工。
（五）负责审核市委、市政府各部门及部门管理的机构、市政府派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政工作机构和全市副科级以上行政、事业机构的设置。
（六）负责审核市人大、市政协和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（七）拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核市属各类事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定编标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全市各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（八）监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、单位2023年主要工作任务
中共南昌市委机构编制委员会办公室2023年的主要工作任务是：
1.服务保障高质量发展。继续聚焦市委人才强市战略，在做好选调生用编保障的同时，探索在教育卫生领域建立实行专项编制“周转池”制度，切实保障教育卫生储备人才引进用编需求。根据省里部署，配合推动科研院所改革，研究推进科研院所机构编制创新管理，赋予用人单位更大自主权。积极协调部门职责分工争议事项，跟进研究分事行权、分岗设权、分级授权制度。紧紧围绕改革发展大局，深入开展体制机制研究，努力为创新体制机制、助推高质量跨越式发展提供决策参考和服务保障。
2.做好上级部署的相关改革工作。跟踪国家和省乡村振兴机构“三定”制定情况，及时调整我市乡村振兴机构的职责任务，优化机构编制配置，细化明确涉农机构职责分工。根据省里的相关部署，积极推进开发区管理体制改革创新，认真做好开发区管理机构清理规范工作，优化完善运行机制，科学配置机构编制资源，进一步激发开发区内生动力和发展活力。深化拓展事业单位机构职能编制规定、政事权限清单和章程管理等三项制度机制，抓好事业单位政事权限清单制度试点，积极拓展纳入事业单位章程管理的领域范围。研究探索直接按公益类别落实事业单位经费、社保等配套政策，总结扩大改革成果，努力形成可复制可推广的改革经验。
3.持续深化重点领域改革创新。认真贯彻落实省市关于深化城市基层党建引领基层治理相关文件精神，持续推进全市基层党建引领基层治理各项工作，进一步健全基层组织架构、理顺权责关系、加强综合行政执法能力建设，持续推动深化经济发达镇行政管理体制改革和乡镇街道改革提质增效。深化综合行政执法改革，推动完善综合执法机构和相关行业管理部门协作配合机制。统筹做好碳达峰碳中和、生态环境保护、自然资源资产管理等领域管理体制改革和机构编制保障。进一步加强基层动植物疫病防控体系建设。持续优化公办养老机构设置，推动健全养老服务体系。
4.强化机构编制管理创新。按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的原则，强化机构编制动态管理，研究提出更多更实的编制资源动态调整、统筹配置具体举措，破解结构性供需矛盾，提高编制使用效率。坚持增编优先系统内部调剂，加大跨部门、跨系统、跨层级调剂使用编制力度，推动编制资源向重点领域和普惠性、基础性、兜底性民生事业单位倾斜。落实中小学教职工编制动态调整机制，做好新一轮全市中小学教职工编制调整工作。持续推进机构编制实名制管理，全力打造机构编制管理数字化联合平台，强化机构编制统计分析和场景运用，推进与组织、财政、人力资源社会保障部门的信息共享。强化机构编制刚性约束，严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定。
5.切实加强自身建设。全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持读原著、学原文、悟原理，紧密联系过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，围绕机构编制主责主业，采取专家授课、现场教学、专题研讨等多种方式系统学习，聚能提质提标，聚力善作善成，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到党中央统一部署和省委、市委科学决策上来，确保党的二十大精神落实到全市机构编制工作的各方面、全过程。按照“一年全面铺开、两年考核见效、三年巩固深化”的思路步骤，深入推进打造“让党放心人民满意”模范机关，对照重点任务清单，认真进行梳理总结，全面查找不足，不断健全完善，稳步推进落实，努力在旗帜鲜明讲政治、服务大局促发展、践行初心担使命、务实创新敢担当、廉洁自律守底线上当先锋、作表率。
三、机构设置及人员情况
2023年中共南昌市委机构编制委员会办公室内设科室8个，包括综合科、监督检查科、县区机构编制科、党群机构编制科、政府机构编制科、事业单位登记管理科、行政体制改革科、调研科。
编制人数29人，其中：行政编制25人、机关工勤编制4人。实有人数32人，其中：在职人数小计28人，包括行政人员24人、机关工勤人员4人；退休人员小计4人。
第二部分 中共南昌市委机构编制委员会办公室2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 中共南昌市委机构编制委员会办公室2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年中共南昌市委机构编制委员会办公室收入预算总额为798.62万元，比上年增加80.92万元，增长11.3%。其中：财政拨款收入793.62万元，较上年预算安排增加75.92万元；上级补助收入5.00万元，较上年预算安排增加5.00万元。
（二）支出预算情况
2023年中共南昌市委机构编制委员会办公室支出预算总额为798.62万元，比上年增加80.92万元，增长11.3%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出727.62万元，较上年预算安排增加99.18万元，包括工资福利支出655.26万元、日常公用支出72.02万元、对个人和家庭的补助0.34万元；项目支出71.00万元，较上年预算安排减少18.26万元，包括商品和服务支出64.00万元、资本性支出7.00万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出674.82万元，较上年预算安排增加50.95万元；社会保障和就业支出60.24万元，较上年预算安排增加26.02万元；住房保障支出63.57万元，较上年预算安排3.96万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出655.26万元，较上年预算安排增加96.15万元；商品和服务支出136.02万元，较上年预算安排减少15.32万元；资本性支出7.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；对个人和家庭的补助支出0.34万元，较上年预算安排增加0.09万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年中共南昌市委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算793.62万元，较上年增加75.92万元，增长10.6%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出669.82万元，较上年预算安排增加45.95万元；社会保障和就业支出60.24万元，较上年预算安排增加26.02万元；住房保障支出63.57万元，较上年预算安排增加3.96万元。
按支出项目类别划分：基本支出722.62万元,较上年预算安排增加94.18万元;其中：工资福利支出655.26万元,商品和服务支出67.02万元,对个人和家庭的补助0.34万元。项目支出71.00万元,较上年预算安排减少18.26万元;其中：商品和服务支出64.00万元,资本性支出7.00万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
2023年本单位机关运行经费为86.12万元，较上年增加2.51万元，增长3.0%。增加的原因主要是包括实有资金中的上级补助。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排18.43万元。其中，政府采购货物预算13.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。
（九）项目绩效情况
1、机构编制工作项目：
1）项目概述：紧紧围绕全市改革发展稳定大局，以推进机构改革为重点，管好用活机构编制。
2）立项依据：根据市委编办三定方案(洪府厅发〔2010〕54号），我办负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作，管好用活机构编制。
3）实施主体：中共南昌市委机构编制委员会办公室。
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。
5）年度预算安排：43.1万元。
6）绩效目标和指标：
数量指标：全市机构编制工作会议（次）>=1次
全市机构编制业务培训（次）>=2次
购买咨询服务（个）>=6个
购买法律服务（个）>=4个
办公设备购置（次）>=4次
公文印刷（次）>=4次
培训资料印刷（次）>=5次
机构编制调研（次）>=10次
质量指标：市直部门到会率（%）=100%
咨询服务质量（%）=100%
法律知识普及（%）=100%
资料印刷质量（%）=100%
调研报告质量（%）=100%
时效指标：机构编制培训完成及时率（%）=100%
机构编制工作会议及时率（%）=100%
设备购置及时率（%）=100%
资料印刷及时率（%）=100%
出具报告及时率（%）=100%
调研完成及时率（%）=100%
成本指标：会议成本控制率（%）=100%
培训成本控制率（%）=100%
咨询服务成本控制率（%）=100%
设备购置成本控制率（%）=100%
资料印刷成本控制率（%）=100%
差旅办公成本控制率（%）=100%
租赁专用线路成本控制率（%）=100%
社会效益指标：机构编制违规违纪信访情况（%）<=10%
编办履职情况（%）>=100%
机构编制改革后续推进率（%）=100%
满意度指标：受训学员满意情况（%）>=95%
服务单位满意情况（%）>=95%
2、中文域名注册管理项目：
1）项目概述：紧紧围绕全市事业单位改革工作，加强事业单位中文域名注册管理工作。
2）立项依据：根据洪府厅抄字〔2015〕497号，为市直党政机关事业单位申请中文域名注册专项经费纳入财政预算，用于加强事业单位中文域名注册管理工作。
3）实施主体：中共南昌市委机构编制委员会办公室。
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。
5）年度预算安排：8万元。
6）绩效目标和指标：
数量指标：中文域名注册数量（户）>=400户
质量指标：中文域名注册覆盖率（%）=100%
时效指标：中文域名注册完成时间 2023年12月31日前
成本指标：400家单位中文域名注册成本（万元）=8万元
社会效益指标：中文域名注册有效保障（%）=100%
项目的可持续性（%）=100%
满意度指标：单位满意度（%）>=95%
3、机构编制监督检查综合工作：
1）项目概述：对全市机构编制工作开展监督检查。
2）立项依据：根据市委编办三定方案(洪府厅发〔2010〕54号），我办承担着监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况的重要职责。
3）实施主体：中共南昌市委机构编制委员会办公室。
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。
5）年度预算安排：19.9万元。
6）绩效目标和指标：
数量指标：机构编制监督检查会议（次）>=1次
机构编制宣传工作（次）>=1次
专家咨询（次）>=1次
质量指标：市直部门到会率（%）=100%
调研报告质量（%）=100%
机构编制监督检查质量（%）=100%
时效指标：机构编制监督检查会议及时率（%）=100%
调研工作完成及时率（%）=100%
宣传工作完成及时率（%）=100%
成本指标：会议成本控制率（%）=100%
咨询服务成本控制率（%）=100%
差旅成本控制率（%）=100%
监督宣传工作成本控制率（%）=100%
社会效益指标：机构编制违规违纪信访情况（%）<=10%
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排10.00万元。其中:
1．因公出国（境）经费6.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费4.00万元，比上年减少5.00万元。主要原因是厉行节约。
3．公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
4．公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
(二)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
115001中共南昌市委机构编制委员会办公室（办本级）2023年部门预算公开表115001中共南昌市委机构编制委员会办公室（办本级）2023年预算绩效目标表
